jueves, 24 de diciembre de 2015

Información sobre el proyecto de presupuesto para 2016

En el marco de la elaboración y debate del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Carreño para 2016, el Partido Popular considera del máximo interés que el conjunto de los vecinos tengan la mayor información posible sobre este asunto. Es por ello que una vez recibida ayer la propuesta del Gobierno local, hemos hecho esta  comparativa entre el presupuesto de 2015 y este proyecto para 2016 que ahora se presenta.

INGRESOS 2016- 2015

INGRESOS
2016
2015
IMPUESTOS DIRECTOS
8.045.000
8.020.000
IMPUESTOS INDIRECTOS
250.000
150.000
TASAS, PRECIOS P.,OTROS
2.442.312
2.468.212
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.821.104
2.789.815
INGRESOS PATRIMONIALES
83.340
85.340



ENAJENACI. INVE. REALES
6,00
6,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL
54.090
54.090



ACTIVOS FINANCIEROS
0
0
PASIVOS FINANCIEROS
0
0
TOTAL
13.695.852
13.567.463

GASTOS 2016- 2015

GASTOS
2016
2015
GASTOS DE PERSONAL
5.288.326,42
4.983.334,72
GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS
4.821.469
4.801.949
GASTOS FINANCIEROS
33.710
36.335
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 1.517.797,50
1.495.287,50



INVERSIONES REALES
741.360
830.285
TRANSFERENCIAS CAPITAL
21.200
10.400






PASIVOS FINANCIEROS
568.250
647.000
TOTAL                                      
12.992.112,92.
12.804.591,22

El gasto en 2016 no puede superar los 12.992.112,92 euros, que es la cantidad resultante de aplicar la regla y el techo de gasto, de acuerdo con la  legislación de estabilidad presupuestaria. Todo ello sin computar el remanente de tesorería que pueda existir correspondiente a 2015, dato que se conocerá antes del 1 de marzo de 2016.

CAPÍTULO I

GASTOS DE PERSONAL: 5.288.326,42

- En este capítulo los gastos en retribuciones del conjunto de personal se incrementan un 1% respecto de las vigentes en 2015. Dicho incremento trae causa de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

- Incluye la recuperación de  tres cuartas partes de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que fue objeto de supresión. Esta medida también es una posibilidad recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

- Se incluyen los 73.240 euros que costarán el próximo años las dos dedicaciones exclusivas aprobadas por el Pleno (alcaldesa y primer teniente de alcalde).

- El gasto en horas extraordinarias es de 80.000 euros, al igual que en el presupuesto de 2015.

CAPÍTULO II


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: 4.821.469

Gasto20162015
Arrendamientos Edificios94.52080.000
Arrendamiento maquinaria12.00012.000
Arrendamiento vehículo policía22.80022.080
Arrendamiento vehículo obras10.00010.000
Arrendamiento material transporte45.08045.080
Infraestructuras y bienes naturales125.000125.000
Edificios y otras construcciones50.00050.000
Mantenimiento edificios62.00062.000
Repar. Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje160.000160.000
Conservación de vehículos30.00032.000
Mobiliario y enseres4.0004.000
Equipamientos informáticos5.0005.000
Gastos de oficina32.40032.400
Prensa, revistas, libros…13.77013.770
Material informático no inventa.12.60012.600
Gastos de oficina Juzgado de Paz5.0005.000
Energía eléctrica750.000750.000
Agua365.000375.000
Combustible110.000110.000
Vestuario54.00054.000
Productos farmacéuticos20002.000
Material educ. infantil54.00054.000
Productos limpieza16.20016.200


Servicios telecomunicaciones46.35046.350
Gastos postales24.00024.000
Conexiones Informáticas2.8002.800
Transportes4.0004.000
Prima de seguros65.00065.000
Tributos estatales4.0004.000
Atenciones protocolarias18.00022.000
Publicidad13.60013.600
Contenciosos24.00024.000
Programa Carreño Digital24.00024.000
Reuniones, conferencias y cursos3.0003.000
Indemnizaciones daños ocasionados15.00015.000
Feria de la Conserva y otros eventos20.80020.800
Fiestas populares y festejos217.720215.720
Promoción turística39.69539.695
Gastos Escuela Música33.86033.860
Gastos Cultura66.24066.240
Gastos Juventud22.10017.100
Consejo Medioambiental22.50013.500
Certamen Agroal. Valle66
Restauración Archivo Histórico3.0003.000
Presupuetsos participativos12.00012.000

Integración social
                

16.700

16.700
Convenio Limpieza Polígonos7.0507.050
Igualdad Mujer27.88027.880
Estudio prevención riesgos laborales11.10011.100
Ayuda domiciliaria554.000554.000
Servicio de grúa13.00013.000
Recogida, eliminación, trata.residuos748.000748.000
Servicio de Recaudación246.000246.000
Contrato prestación de servicios (Polivalente).425.000425.000
Socorrismo y salvamento80.00080.000
Actuaciones Banda Música32.29832.298
Dietas concejales40.00040.000
Dietas personal no directivo15.00015.000
Plan normalización asturiano          3000                                    -

CAPÍTULO III

GASTOS FINANCIEROS: 33.710

Gasto20162015
Intereses de la deuda18.90028.010
Intereses de demora10001.000
Comisiones financieras40003.000
Intereses descubierto150150
Intereses leasing barredora2.5801.930
Intereses leasing camión obras4080

1.645
Intereses leasing equipamientos informáticos                          3000
CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 1.517.797,50

Gasto2016
2015
Transf. Patron. Deport.228.440228.440
Museo Antón140.9301.409.230
Teatro Prendes139.625139.625
Mancomunidad393.796393.796
Plan reactivación empleo125.000100.000
Consorcio Costa Norte66
Consorc. Nuevas Tecnologías24.71019.100,00
Consorcio Transportes4.0004.000
Convenio comerciantes19.00015.000
Ayudas sociales104.700104.700
Subvención Caritas9.0009.000
Cruz Roja28.25728.257
Becas y ayudas para estudios31.55031.550
Subvención grupos políticos18.84018.840
Subvención actividades cultural.15.74515.745
Subvención actividades deportivas30.02525.625
Subvención festejos populares32.00032.000
Subvenciones extraordinarias18.86023.260
Sub. Concurso ganado Piedeloro23.00023.000
Sub. Bibliotecas zona rural66
Sub. Asociaciones vecinales6.142,506.142,50
Sub. Actividades medioambiente.5.9908.990
Subvenc. Asociaciones mujeres1.0001.000
Subvención festival gaitas-13.235
Subvención banda de gaitas27.23514.000
Subvención aulas maternales-8.100
Subvención Coral Aires de Candás60006.000
Subve. Asocia. padres de alumnos.4.2204.220
Subv. Candás C.F.91009.100
Sub. Proyecto Hombre60006.000
Sub. Cooperación Internac.52.71052.710
Sub. Los Gorilas60006.000

Sub. certámenes musicales


10.000
-



CAPÍTULO VI

INVERSIONES REALES: 741.360

Gasto    2016
Plan integral zona rural204.090
Vías urbanas25.000
Acera La Matiella36.000
Áreas industriales5000
Saneamiento Reina María Cristina100.000
Adecuación colegios públicos12.000
Instalaciones deportivas12.000
Modernización digital Ayto.28.270
Elaboración proyectos25.000




Cuotas leasing barredora20.640
Cuotas leasing camión obras33.360

Cementerio municipal                               240.000


CAPÍTULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 21.200

Gasto 2016
Aportac. Extr. Teatro Prendes, Museo Antón y Patronato Deportivo16.200
Subvención saneamiento5000

CAPÍTULO IX

PASIVOS FINANCIEROS: 568.250

Gasto20162015
Amortización deuda568.250647.000