jueves, 18 de diciembre de 2014

Información sobre el proyecto de presupuesto para 2015

En el marco de la elaboración y debate del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Carreño para 2015, el Partido Popular considera del máximo interés que el conjunto de los vecinos tengan la mayor información posible sobre este asunto. Es por ello que una vez recibido el pasado martes, hemos hecho esta  comparativa entre el proyecto de presupuesto para 2014, que no llegó a ser aprobado por el voto contrario del  Pleno, y este proyecto para 2015 que ahora se presenta.

COMPARATIVA PROYECTO PRESUPUESTO 2014- 2015

INGRESOS 2014- 2015

INGRESOS
2014
2015
IMPUESTOS DIRECTOS
8.262.000
8.020.000
IMPUESTOS INDIRECTOS
150.000
150.000
TASAS, PRECIOS P.,OTROS
2.455.712
2.468.212
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.758.515
2.789.815
INGRESOS PATRIMONIALES
75.340
85.340



ENAJENACI. INVE. REALES
6,00
6,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL
94.177,92
54.090



ACTIVOS FINANCIEROS
0
0
PASIVOS FINANCIEROS
0
0
TOTAL
13.795.750,92
13.567.463

GASTOS 2014- 2015

GASTOS
2014
2015
GASTOS DE PERSONAL
4.987.030,68
4.983.334,72
GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS
4.783.974
4.801.949
GASTOS FINANCIEROS
81.325
36.335
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
 1.456.874,32
1.495.287,50



INVERSIONES REALES
775.141
830.285
TRANSFERENCIAS CAPITAL
35.400
10.400






PASIVOS FINANCIEROS
815.448,46
647.000
TOTAL                                      
12.905.193,46
12.804.591,22

El gasto en 2014 no puede superar los 12.804.591,22 euros, que es la cantidad resultante de aplicar la regla y el techo de gasto, de acuerdo con la  legislación de estabilidad presupuestaria. Todo ello sin computar el remanente de tesorería que pueda existir correspondiente a 2014, dato que se conocerá antes del 1 de marzo de 2015.

CAPÍTULO I

GASTOS DE PERSONAL: 4.983.334,72.

- En este capítulo los gastos en retribuciones del conjunto de personal permanecen congelados respecto de las cuantías establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

- Incluye la recuperación de una cuarta parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, que fue suprimida y en 2015 se podrá abobar parcialmente, según prevé el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.

- Ha de señalarse que el gasto en liberaciones que se incluye en este Capítulo es 80.000 euros inferior al existente en los presupuestos del anterior mandato, gracias a la votación conjunta en ese sentido en el Pleno del 11 de julio de 2011, por parte de Foro, UICA, CAUN, UNA y PP.

- El gasto en horas extraordinarias es de 80.000 euros, al igual que en el presupuesto de 2013 y en el proyecto de presupuesto para 2014.

CAPÍTULO II


GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: 4.801.949.

Gasto 2014 2015
Arrendamientos Edificios 80.000 80.000
Arrendamiento maquinaria 8.000 12.000
Arrendamiento vehículo policía 11.455 22.080
Arrendamiento vehículo obras 13.000 10.000
Arrendamiento material transporte 26.455 45.080
Infraestructuras y bienes naturales 150.000 125.000
Edificios y otras construcciones 50.000 50.000
Mantenimiento edificios 62.000 62.000
Repar. Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje 160.000 160.000
Conservación de vehículos 30.000 32.000
Mobiliario y enseres 4.000 4.000
Equipamientos informáticos 5.000 5.000
Gastos de oficina 32.400 32.400
Prensa, revistas, libros… 13.770 13.770
Material informático no inventa. 12.600 12.600
Gastos de oficina Juzgado de Paz 6.700 5.000
Energía eléctrica 750.000 750.000
Agua 400.000 375.000
Combustible 110.000 110.000
Vestuario 65.000 54.000
Productos farmacéuticos 2000 2.000
Material educ. infantil 54.000 54.000
Productos limpieza 19.200 16.200
Material aulas maternales 3.000
Servicios telecomunicaciones 51.000 46.350
Gastos postales 22.500 24.000
Conexiones Informáticas 3.000 2.800
Transportes 3.000 4.000
Prima de seguros 65.000 65.000
Tributos estatales 4.000 4.000
Atenciones protocolarias 16.000 22.000
Publicidad 13.600 13.600
Contenciosos 24.000 24.000
Programa Carreño Digital 24.000 24.000
Reuniones, conferencias y cursos 3.000 3.000
Indemnizaciones daños ocasionados 19.000 15.000
Feria de la Conserva y otros eventos 20.800 20.800
Fiestas populares y festejos 215.720 215.720
Promoción turística 39.695 39.695
Gastos Escuela Música 33.860 33.860
Gastos Cultura 66.240 66.240
Gastos Juventud 17.100 17.100
Consejo Medioambiental 13.500 13.500
Certamen Agroal. Valle 6 6
Restauración Archivo Histórico 3.000 3.000
Presupuetsos participativos 12.000 12.000
Integración social 16.700 16.700
Convenio Limpieza Polígonos 2.400 7.050
Igualdad Mujer 27.880 27.880
Estudio prevención riesgos laborales 11.100 11.100
Ayuda domiciliaria 554.000 554.000
Servicio de grúa 13.000 13.000
Recogida, eliminación, trata.residuos 748.000 748.000
Servicio de Recaudación 246.000 246.000
Contrato prestación de servicios (Polivalente). 390.000 425.000
Socorrismo y salvamento 87.750 80.000
Actuaciones Banda Música 32.298 32.298
Dietas concejales 40.000 40.000
Dietas personal no directivo 15.000 15.000

CAPÍTULO III

GASTOS FINANCIEROS: 36.335

Gasto 2014 2015
Intereses de la deuda 65.100 28.010
Intereses de demora 10.000 1.000
Comisiones financieras 2.500 3.000
Intereses descubierto 150 150
Intereses leasing barredora 1.930 1.930
Intereses leasing camión obras 1.645 1.645
Intereses leasing coche policía 600
CAPÍTULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 1.495.287,50

Gasto 2014
2015
Transf. Patron. Deport. 228.440 228.440
Museo Antón 140.930 1.409.230
Teatro Prendes 139.625 139.625
Mancomunidad 292.796 393.796
Plan reactivación empleo 100.000 100.000
Consorcio Costa Norte 6 6
Consorc. Nuevas Tecnologías 19.008 19.100,00
Consorcio Transportes 4.000 4.000
Convenio comerciantes 15.000 15.000
Ayudas sociales 76.700 104.700
Subvención Caritas 9.000 9.000
Cruz Roja 28.257 28.257
Becas y ayudas para estudios 31.550 31.550
Subvención grupos políticos 18.840 18.840
Subvención actividades cultural. 15.745 15.745
Subvención actividades deport. 25.625 25.625
Subvención festejos populares 32.000 32.000
Subvenciones extraordinarias 23.260 23.260
Sub. Concurso ganado Piedeloro 23.000 23.000
Sub. Bibliotecas zona rural 6 6
Sub. Asociaciones vecinales 6.142,50 6.142,50
Sub. Actividades medioambiente. 8.990 8.990
Subvenc. Asociaciones mujeres 1.000 1.000
Subvención festival gaitas 13.235 13.235
Subvención banda de gaitas 10.800 14.000
Subvención aulas maternales 8.100 8.100
Subvención Coral Aires de Candás 5.830 6.000
Subve. Asocia. padres de alumnos. 4.200 4.220
Subv. Candás C.F. 9.065 9.100
Sub. Proyecto Hombre 6.000 6.000
Sub. Cooperación Internac. 52.710 52.710
Sub. Los Gorilas 6.000 6.000
Sub. Rebolleres Rock 10.000 10.000

CAPÍTULO VI

INVERSIONES REALES: 830.285

Gasto 2015
Plan integral zona rural 450.000
Infraestructuras 100.000
Argayos 80.000
Áreas industriales 10.000
Murales 18.000
Colegios públicos 12.000
Instalaciones deportivas 16.000
Modernización digital Ayto. 10.000
Elaboración proyectos 25.000
Taller de empleo 85.000
Edición libros y temas musicales 12.000
Cuotas leasing barredora 6.085
Cuotas leasin camión obras 6.200

CAPÍTULO VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 10.400

Gasto  2015
Aportac. Extr. Teatro Prendes 5.400
Subvención saneamiento 5000

CAPÍTULO IX

PASIVOS FINANCIEROS: 647.000

Gasto 2014 2015
Amortización deuda 815.448,46 647.000