En el marco de la elaboración y debate del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Carreño para 2015, el Partido Popular considera del máximo interés que el conjunto de los vecinos tengan la mayor información posible sobre este asunto. Es por ello que una vez recibido el pasado martes, hemos hecho esta comparativa entre el proyecto de presupuesto para 2014, que no llegó a ser aprobado por el voto contrario del Pleno, y este proyecto para 2015 que ahora se presenta.
COMPARATIVA PROYECTO PRESUPUESTO 2014- 2015
INGRESOS 2014- 2015
INGRESOS
|
2014
|
2015
|
IMPUESTOS DIRECTOS
|
8.262.000
|
8.020.000
|
IMPUESTOS INDIRECTOS
|
150.000
|
150.000
|
TASAS, PRECIOS P.,OTROS
|
2.455.712
|
2.468.212
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
2.758.515
|
2.789.815
|
INGRESOS PATRIMONIALES
|
75.340
|
85.340
|
ENAJENACI. INVE. REALES
|
6,00
|
6,00
|
TRANSFERENCIAS CAPITAL
|
94.177,92
|
54.090
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
0
|
0
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
0
|
0
|
TOTAL
|
13.795.750,92
|
13.567.463
|
GASTOS 2014- 2015
GASTOS
|
2014
|
2015
|
GASTOS DE PERSONAL
|
4.987.030,68
|
4.983.334,72
|
GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS
|
4.783.974
|
4.801.949
|
GASTOS FINANCIEROS
|
81.325
|
36.335
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
1.456.874,32
|
1.495.287,50
|
INVERSIONES REALES
|
775.141
|
830.285
|
TRANSFERENCIAS CAPITAL
|
35.400
|
10.400
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
815.448,46
|
647.000
|
TOTAL
|
12.905.193,46
|
12.804.591,22
|
El gasto en 2014 no puede superar los 12.804.591,22 euros, que es la cantidad resultante de aplicar la regla y el techo de gasto, de acuerdo con la legislación de estabilidad presupuestaria. Todo ello sin computar el remanente de tesorería que pueda existir correspondiente a 2014, dato que se conocerá antes del 1 de marzo de 2015.
CAPÍTULO I
GASTOS DE PERSONAL: 4.983.334,72.
- En este capítulo los
gastos en retribuciones del conjunto de personal permanecen congelados respecto de las
cuantías establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013.
- Incluye la
recuperación de una cuarta parte de la paga extraordinaria de diciembre de
2012, que fue suprimida y en 2015 se podrá abobar parcialmente, según prevé
el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
- Ha de señalarse que
el gasto en liberaciones que se incluye en este Capítulo es 80.000 euros
inferior al existente en los presupuestos del anterior mandato, gracias a la
votación conjunta en ese sentido en el Pleno del 11 de julio de 2011, por parte
de Foro, UICA, CAUN, UNA y PP.
- El gasto en horas
extraordinarias es de 80.000 euros, al igual que en el presupuesto de 2013 y en
el proyecto de presupuesto para 2014.
CAPÍTULO II
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS: 4.801.949.
Gasto | 2014 | 2015 |
Arrendamientos Edificios | 80.000 | 80.000 |
Arrendamiento maquinaria | 8.000 | 12.000 |
Arrendamiento vehículo policía | 11.455 | 22.080 |
Arrendamiento vehículo obras | 13.000 | 10.000 |
Arrendamiento material transporte | 26.455 | 45.080 |
Infraestructuras y bienes naturales | 150.000 | 125.000 |
Edificios y otras construcciones | 50.000 | 50.000 |
Mantenimiento edificios | 62.000 | 62.000 |
Repar. Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje | 160.000 | 160.000 |
Conservación de vehículos | 30.000 | 32.000 |
Mobiliario y enseres | 4.000 | 4.000 |
Equipamientos informáticos | 5.000 | 5.000 |
Gastos de oficina | 32.400 | 32.400 |
Prensa, revistas, libros… | 13.770 | 13.770 |
Material informático no inventa. | 12.600 | 12.600 |
Gastos de oficina Juzgado de Paz | 6.700 | 5.000 |
Energía eléctrica | 750.000 | 750.000 |
Agua | 400.000 | 375.000 |
Combustible | 110.000 | 110.000 |
Vestuario | 65.000 | 54.000 |
Productos farmacéuticos | 2000 | 2.000 |
Material educ. infantil | 54.000 | 54.000 |
Productos limpieza | 19.200 | 16.200 |
Material aulas maternales | 3.000 | |
Servicios telecomunicaciones | 51.000 | 46.350 |
Gastos postales | 22.500 | 24.000 |
Conexiones Informáticas | 3.000 | 2.800 |
Transportes | 3.000 | 4.000 |
Prima de seguros | 65.000 | 65.000 |
Tributos estatales | 4.000 | 4.000 |
Atenciones protocolarias | 16.000 | 22.000 |
Publicidad | 13.600 | 13.600 |
Contenciosos | 24.000 | 24.000 |
Programa Carreño Digital | 24.000 | 24.000 |
Reuniones, conferencias y cursos | 3.000 | 3.000 |
Indemnizaciones daños ocasionados | 19.000 | 15.000 |
Feria de la Conserva y otros eventos | 20.800 | 20.800 |
Fiestas populares y festejos | 215.720 | 215.720 |
Promoción turística | 39.695 | 39.695 |
Gastos Escuela Música | 33.860 | 33.860 |
Gastos Cultura | 66.240 | 66.240 |
Gastos Juventud | 17.100 | 17.100 |
Consejo Medioambiental | 13.500 | 13.500 |
Certamen Agroal. Valle | 6 | 6 |
Restauración Archivo Histórico | 3.000 | 3.000 |
Presupuetsos participativos | 12.000 | 12.000 |
Integración social | 16.700 | 16.700 |
Convenio Limpieza Polígonos | 2.400 | 7.050 |
Igualdad Mujer | 27.880 | 27.880 |
Estudio prevención riesgos laborales | 11.100 | 11.100 |
Ayuda domiciliaria | 554.000 | 554.000 |
Servicio de grúa | 13.000 | 13.000 |
Recogida, eliminación, trata.residuos | 748.000 | 748.000 |
Servicio de Recaudación | 246.000 | 246.000 |
Contrato prestación de servicios (Polivalente). | 390.000 | 425.000 |
Socorrismo y salvamento | 87.750 | 80.000 |
Actuaciones Banda Música | 32.298 | 32.298 |
Dietas concejales | 40.000 | 40.000 |
Dietas personal no directivo | 15.000 | 15.000 |
CAPÍTULO III
GASTOS FINANCIEROS: 36.335
Gasto | 2014 | 2015 |
Intereses de la deuda | 65.100 | 28.010 |
Intereses de demora | 10.000 | 1.000 |
Comisiones financieras | 2.500 | 3.000 |
Intereses descubierto | 150 | 150 |
Intereses leasing barredora | 1.930 | 1.930 |
Intereses leasing camión obras | 1.645 | 1.645 |
Intereses leasing coche policía | 600 |
CAPÍTULO IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 1.495.287,50
Gasto | 2014 |
2015
|
Transf. Patron. Deport. | 228.440 | 228.440 |
Museo Antón | 140.930 | 1.409.230 |
Teatro Prendes | 139.625 | 139.625 |
Mancomunidad | 292.796 | 393.796 |
Plan reactivación empleo | 100.000 | 100.000 |
Consorcio Costa Norte | 6 | 6 |
Consorc. Nuevas Tecnologías | 19.008 | 19.100,00 |
Consorcio Transportes | 4.000 | 4.000 |
Convenio comerciantes | 15.000 | 15.000 |
Ayudas sociales | 76.700 | 104.700 |
Subvención Caritas | 9.000 | 9.000 |
Cruz Roja | 28.257 | 28.257 |
Becas y ayudas para estudios | 31.550 | 31.550 |
Subvención grupos políticos | 18.840 | 18.840 |
Subvención actividades cultural. | 15.745 | 15.745 |
Subvención actividades deport. | 25.625 | 25.625 |
Subvención festejos populares | 32.000 | 32.000 |
Subvenciones extraordinarias | 23.260 | 23.260 |
Sub. Concurso ganado Piedeloro | 23.000 | 23.000 |
Sub. Bibliotecas zona rural | 6 | 6 |
Sub. Asociaciones vecinales | 6.142,50 | 6.142,50 |
Sub. Actividades medioambiente. | 8.990 | 8.990 |
Subvenc. Asociaciones mujeres | 1.000 | 1.000 |
Subvención festival gaitas | 13.235 | 13.235 |
Subvención banda de gaitas | 10.800 | 14.000 |
Subvención aulas maternales | 8.100 | 8.100 |
Subvención Coral Aires de Candás | 5.830 | 6.000 |
Subve. Asocia. padres de alumnos. | 4.200 | 4.220 |
Subv. Candás C.F. | 9.065 | 9.100 |
Sub. Proyecto Hombre | 6.000 | 6.000 |
Sub. Cooperación Internac. | 52.710 | 52.710 |
Sub. Los Gorilas | 6.000 | 6.000 |
Sub. Rebolleres Rock | 10.000 | 10.000 |
CAPÍTULO VI
INVERSIONES REALES: 830.285
Gasto | 2015 |
Plan integral zona rural | 450.000 |
Infraestructuras | 100.000 |
Argayos | 80.000 |
Áreas industriales | 10.000 |
Murales | 18.000 |
Colegios públicos | 12.000 |
Instalaciones deportivas | 16.000 |
Modernización digital Ayto. | 10.000 |
Elaboración proyectos | 25.000 |
Taller de empleo | 85.000 |
Edición libros y temas musicales | 12.000 |
Cuotas leasing barredora | 6.085 |
Cuotas leasin camión obras | 6.200 |
CAPÍTULO VII
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: 10.400
Gasto | 2015 |
Aportac. Extr. Teatro Prendes | 5.400 |
Subvención saneamiento | 5000 |
CAPÍTULO IX
PASIVOS FINANCIEROS: 647.000
Gasto | 2014 | 2015 |
Amortización deuda | 815.448,46 | 647.000 |